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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007354
Monto de la Factura
₲ 40.500.000
Nro. de Orden de Pago
2801
Fecha de Orden de Pago
19-12-2016
Fecha Emisión Cheque
19-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.514.764
IVA
₲ 3.681.818
Retención DNCP
₲ 144.328
Retención IVA
₲ 1.104.545
Retención Renta
₲ 736.363
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
096/2015
Código de Contratación (CC)
AC-25005-16-24413
Monto Contrato
₲ 121.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.068.802
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290949
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE AERONAVE
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac