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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000121
Monto de la Factura
₲ 28.000.000
Nro. de Orden de Pago
2922
Fecha de Orden de Pago
22-12-2016
Fecha Emisión Cheque
22-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.627.490
IVA
₲ 2.545.455
Retención DNCP
₲ 99.782
Retención IVA
₲ 763.637
Retención Renta
₲ 509.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCELA LUJAN SOTELO TORRES
RUC
3815194-4
Número de Contrato
03/2016
Código de Contratación (CC)
AC-25005-16-24041
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.627.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302127
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMUNICACIÓN
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac