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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003269
Monto de la Factura
₲ 10.962.000
Nro. de Orden de Pago
2197
Fecha de Orden de Pago
28-09-2016
Fecha Emisión Cheque
28-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.424.662
IVA
₲ 996.545
Retención DNCP
₲ 39.065
Retención IVA
₲ 298.964
Retención Renta
₲ 199.309
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
041/2015
Código de Contratación (CC)
AC-25005-16-22677
Monto Contrato
₲ 15.604.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.916.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.208.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295697
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACIONES VARIAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac