- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000268
Monto de la Factura
₲ 26.620.000
Nro. de Orden de Pago
2102
Fecha de Orden de Pago
20-09-2016
Fecha Emisión Cheque
20-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.315.136
IVA
₲ 2.420.000
Retención DNCP
₲ 94.864
Retención IVA
₲ 726.000
Retención Renta
₲ 484.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAUL GERMAN PALACIOS PRINCIGALLI
RUC
3990382-6
Número de Contrato
049/2015
Código de Contratación (CC)
AC-25005-16-22645
Monto Contrato
₲ 26.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.620.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.315.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291569
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CETRERIA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac