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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000563
Nro. de Timbrado
11729659
Monto de la Factura
₲ 99.915.748
Nro. de Orden de Pago
4367
Fecha de Orden de Pago
02-12-2016
Fecha Emisión Cheque
02-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.022.274
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 356.063
Retención IVA
₲ 2.724.975
Retención Renta
₲ 1.816.649
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.995.787
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.
RUC
80054285-1
Número de Contrato
49/2015
Código de Contratación (CC)
AC-25004-16-23823
Monto Contrato
₲ 99.915.748
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.915.748
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.022.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301325
Nombre de la Licitación
REPARACIONES MAYORES EN LA TERMINAL PORTUARIA DE ENCARNACIÓN
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp