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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005358
Nro. de Timbrado
15807002
Monto de la Factura
₲ 25.110.000
Nro. de Orden de Pago
675
Fecha de Orden de Pago
08-11-2022
Fecha Emisión Cheque
08-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.513.651
IVA
₲ 228.227
Retención DNCP
₲ 88.570
Retención IVA
₲ 684.818
Retención Renta
₲ 684.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.116.000
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
30/2021
Código de Contratación (CC)
AC-23019-22-42871
Monto Contrato
₲ 97.929.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.842.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.202.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394268
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TERCERIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO Y PROFESIONAL
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas