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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007636
Nro. de Timbrado
15931942
Monto de la Factura
₲ 1.474.292
Nro. de Orden de Pago
667
Fecha de Orden de Pago
07-11-2022
Fecha Emisión Cheque
07-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.388.676
IVA
₲ 134.027
Retención DNCP
₲ 5.200
Retención IVA
₲ 40.208
Retención Renta
₲ 40.208
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS
RUC
80023115-5
Número de Contrato
07/2020
Código de Contratación (CC)
AC-23019-22-43219
Monto Contrato
₲ 45.650.241
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.650.241
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.999.206
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377288
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS DE LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas