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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000153
Monto de la Factura
₲ 306.184.000
Nro. de Orden de Pago
793
Fecha de Orden de Pago
19-06-2015
Fecha Emisión Cheque
19-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 304.959.264
IVA
₲ 27.834.909
Retención DNCP
₲ 1.224.736
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NOVAVEG S.A.
RUC
80075128-0
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
AC-22002-15-18640
Monto Contrato
₲ 306.184.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 306.184.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 304.959.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275844
Nombre de la Licitación
Construccion de Empedrados en Diferentes Distritos del Dpto.
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro