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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004971
Monto de la Factura
₲ 40.500.000
Nro. de Orden de Pago
7552
Fecha de Orden de Pago
17-07-2013
Fecha Emisión Cheque
25-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.514.764
IVA
₲ 3.681.818
Retención DNCP
₲ 144.327
Retención IVA
₲ 1.104.545
Retención Renta
₲ 736.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOVICOR S.A.C.I.
RUC
80021695-4
Número de Contrato
167
Código de Contratación (CC)
AC-13001-12-8272
Monto Contrato
₲ 40.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.514.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235966
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia