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Datos del Pago
Nro. de Factura
0001-001-000023437
Monto de la Factura
₲ 1.080.000
Nro. de Orden de Pago
11201
Fecha de Orden de Pago
29-08-2014
Fecha Emisión Cheque
15-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.075.680
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.320
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.
RUC
80010177-4
Número de Contrato
215
Código de Contratación (CC)
AC-13001-12-6229
Monto Contrato
₲ 38.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.720.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.670.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197494
Nombre de la Licitación
PUBLICACIÓN Y SUSCRIPCIONES EN DIARIOS -AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia