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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001089
Monto de la Factura
₲ 129.900.000
Nro. de Orden de Pago
59356
Fecha de Orden de Pago
29-04-2020
Fecha Emisión Cheque
29-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.356.353
IVA
₲ 11.809.091
Retención DNCP
₲ 458.193
Retención IVA
₲ 3.542.727
Retención Renta
₲ 3.542.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J.P. Representaciones S.A.
RUC
80079516-4
Número de Contrato
106/2018
Código de Contratación (CC)
AC-40002-20-38519
Monto Contrato
₲ 374.862.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 374.862.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 353.092.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341808
Nombre de la Licitación
Adquisición Caños, Accesorios y Vávulas de Galvanizado, Bronce y Hierro fundido
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap