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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001460
Monto de la Factura
₲ 76.938.000
Nro. de Orden de Pago
60501
Fecha de Orden de Pago
28-10-2020
Fecha Emisión Cheque
28-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.470.001
IVA
₲ 6.994.364
Retención DNCP
₲ 271.381
Retención IVA
₲ 2.098.309
Retención Renta
₲ 2.098.309
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ
RUC
1002623-1
Número de Contrato
113/2018
Código de Contratación (CC)
AC-40002-20-38488
Monto Contrato
₲ 633.923.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 633.923.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 597.109.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341808
Nombre de la Licitación
Adquisición Caños, Accesorios y Vávulas de Galvanizado, Bronce y Hierro fundido
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap