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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001435
Monto de la Factura
₲ 186.696.000
Nro. de Orden de Pago
59568
Fecha de Orden de Pago
28-05-2020
Fecha Emisión Cheque
28-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 175.854.054
IVA
₲ 16.972.364
Retención DNCP
₲ 658.528
Retención IVA
₲ 5.091.709
Retención Renta
₲ 5.091.709
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ
RUC
1002623-1
Número de Contrato
113/2018
Código de Contratación (CC)
AC-40002-20-38488
Monto Contrato
₲ 633.923.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 633.923.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 597.109.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341808
Nombre de la Licitación
Adquisición Caños, Accesorios y Vávulas de Galvanizado, Bronce y Hierro fundido
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap