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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001135
Monto de la Factura
₲ 188.046.492
Nro. de Orden de Pago
59296
Fecha de Orden de Pago
16-04-2020
Fecha Emisión Cheque
16-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 177.126.119
IVA
₲ 17.095.136
Retención DNCP
₲ 663.291
Retención IVA
₲ 5.128.541
Retención Renta
₲ 5.128.541
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANITARIOS Y CERAMICAS SACI
RUC
80030944-8
Número de Contrato
108/2018
Código de Contratación (CC)
AC-40002-20-38487
Monto Contrato
₲ 233.573.076
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.573.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 220.008.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341808
Nombre de la Licitación
Adquisición Caños, Accesorios y Vávulas de Galvanizado, Bronce y Hierro fundido
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap