- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000031
Monto de la Factura
₲ 328.871.250
Nro. de Orden de Pago
61394
Fecha de Orden de Pago
12-03-2021
Fecha Emisión Cheque
12-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 309.772.799
IVA
₲ 29.897.386
Retención DNCP
₲ 1.160.019
Retención IVA
₲ 8.969.217
Retención Renta
₲ 8.969.216
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO FIPAR
RUC
80110137-9
Número de Contrato
153/2019
Código de Contratación (CC)
AC-40002-20-39840
Monto Contrato
₲ 762.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 762.600.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 718.313.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370464
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE EMPRESAS DE SERVICIOS PARA LA PROVISION Y MONTAJE DE TANQUES DE AGUA CON ELECTROBOMBA, PRESURIZADOR Y ACCESORIOS
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap