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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000020
Monto de la Factura
₲ 52.428.750
Nro. de Orden de Pago
60922
Fecha de Orden de Pago
29-12-2020
Fecha Emisión Cheque
29-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.384.070
IVA
₲ 4.766.250
Retención DNCP
₲ 184.931
Retención IVA
₲ 1.429.875
Retención Renta
₲ 1.429.875
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO FIPAR
RUC
80110137-9
Número de Contrato
153/2019
Código de Contratación (CC)
AC-40002-20-39840
Monto Contrato
₲ 762.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 762.600.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 718.313.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370464
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE EMPRESAS DE SERVICIOS PARA LA PROVISION Y MONTAJE DE TANQUES DE AGUA CON ELECTROBOMBA, PRESURIZADOR Y ACCESORIOS
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap