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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001347
Monto de la Factura
₲ 2.028.710
Nro. de Orden de Pago
59304
Fecha de Orden de Pago
17-04-2020
Fecha Emisión Cheque
17-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.910.897
IVA
₲ 184.428
Retención DNCP
₲ 7.156
Retención IVA
₲ 55.328
Retención Renta
₲ 55.328
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA METALURGICA FILIPPINI S.R.L.
RUC
80001207-0
Número de Contrato
40/2019
Código de Contratación (CC)
AC-40002-20-38666
Monto Contrato
₲ 335.885.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 319.251.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 300.711.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351502
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de equipos electromecánicos Asunción y ciudades del interior
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap