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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001372
Monto de la Factura
₲ 8.710.000
Nro. de Orden de Pago
59551
Fecha de Orden de Pago
26-05-2020
Fecha Emisión Cheque
26-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.204.187
IVA
₲ 791.818
Retención DNCP
₲ 30.723
Retención IVA
₲ 237.545
Retención Renta
₲ 237.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA METALURGICA FILIPPINI S.R.L.
RUC
80001207-0
Número de Contrato
40/2019
Código de Contratación (CC)
AC-40002-20-38666
Monto Contrato
₲ 335.885.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 319.251.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 300.711.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351502
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de equipos electromecánicos Asunción y ciudades del interior
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap