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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008513
Monto de la Factura
₲ 936.000
Nro. de Orden de Pago
61594
Fecha de Orden de Pago
14-04-2021
Fecha Emisión Cheque
14-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 881.644
IVA
₲ 85.091
Retención DNCP
₲ 3.302
Retención IVA
₲ 25.527
Retención Renta
₲ 25.527
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONELEC SA
RUC
80050568-9
Número de Contrato
146/2019
Código de Contratación (CC)
AC-40002-20-40068
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.605.008
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.201.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354760
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE - (3er. llamado)
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap