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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002468
Monto de la Factura
₲ 512.724.163
Nro. de Orden de Pago
62903
Fecha de Orden de Pago
05-11-2021
Fecha Emisión Cheque
05-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 482.948.873
IVA
₲ 46.611.288
Retención DNCP
₲ 1.808.518
Retención IVA
₲ 13.983.386
Retención Renta
₲ 13.983.386
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A.
RUC
80025961-0
Número de Contrato
39/2020
Código de Contratación (CC)
AC-40002-20-40315
Monto Contrato
₲ 512.724.163
Total Pagado por el Contrato
₲ 512.724.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 482.948.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382691
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PLANTAS MOVILES POTABILIZADORAS COMPACTAS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap