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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002237
Monto de la Factura
₲ 54.769.000
Nro. de Orden de Pago
59492
Fecha de Orden de Pago
18-05-2020
Fecha Emisión Cheque
18-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.588.415
IVA
₲ 4.979.000
Retención DNCP
₲ 193.185
Retención IVA
₲ 1.493.700
Retención Renta
₲ 1.493.700
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLAS CACERES FRANCO
RUC
1073904-1
Número de Contrato
112/2018
Código de Contratación (CC)
AC-40002-20-38489
Monto Contrato
₲ 224.738.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 224.738.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.686.852
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341808
Nombre de la Licitación
Adquisición Caños, Accesorios y Vávulas de Galvanizado, Bronce y Hierro fundido
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap