- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002156
Monto de la Factura
₲ 782.957.337
Nro. de Orden de Pago
63113
Fecha de Orden de Pago
01-12-2021
Fecha Emisión Cheque
01-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 737.488.869
IVA
₲ 71.177.940
Retención DNCP
₲ 2.761.704
Retención IVA
₲ 21.353.382
Retención Renta
₲ 21.353.382
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FRANCISCO VERA QUINTANA
RUC
855506-0
Número de Contrato
40/2020
Código de Contratación (CC)
AC-40002-20-40319
Monto Contrato
₲ 1.141.662.813
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.141.662.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.075.363.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382691
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PLANTAS MOVILES POTABILIZADORAS COMPACTAS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap