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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002196
Monto de la Factura
₲ 358.705.464
Nro. de Orden de Pago
63537
Fecha de Orden de Pago
04-02-2022
Fecha Emisión Cheque
04-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 337.874.459
IVA
₲ 32.609.588
Retención DNCP
₲ 1.265.252
Retención IVA
₲ 9.782.876
Retención Renta
₲ 9.782.876
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FRANCISCO VERA QUINTANA
RUC
855506-0
Número de Contrato
40/2020
Código de Contratación (CC)
AC-40002-20-40319
Monto Contrato
₲ 1.141.662.813
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.141.662.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.075.363.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382691
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PLANTAS MOVILES POTABILIZADORAS COMPACTAS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap