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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000684
Monto de la Factura
₲ 33.044.695
Nro. de Orden de Pago
61327
Fecha de Orden de Pago
05-03-2021
Fecha Emisión Cheque
05-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.125.699
IVA
₲ 3.004.063
Retención DNCP
₲ 116.558
Retención IVA
₲ 901.219
Retención Renta
₲ 901.219
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Karen Leticia Rivela
RUC
3989756-7
Número de Contrato
06/2020
Código de Contratación (CC)
AC-40002-20-39993
Monto Contrato
₲ 33.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.044.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.125.699
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374130
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE OFICINAS DE LA GERENCIA COMERCIAL GRAN ASUNCION
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap