- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004606
Monto de la Factura
₲ 9.390.001
Nro. de Orden de Pago
61028
Fecha de Orden de Pago
13-01-2021
Fecha Emisión Cheque
13-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.844.698
IVA
₲ 853.636
Retención DNCP
₲ 33.121
Retención IVA
₲ 256.091
Retención Renta
₲ 256.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
04/2020
Código de Contratación (CC)
AC-40002-20-39706
Monto Contrato
₲ 318.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 290.619.186
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.742.132
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358050
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TALLERES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap