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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004612
Monto de la Factura
₲ 1.086.606
Nro. de Orden de Pago
61028
Fecha de Orden de Pago
13-01-2021
Fecha Emisión Cheque
13-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.023.504
IVA
₲ 98.782
Retención DNCP
₲ 3.833
Retención IVA
₲ 29.635
Retención Renta
₲ 29.635
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
04/2020
Código de Contratación (CC)
AC-40002-20-39706
Monto Contrato
₲ 318.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 290.619.186
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.742.132
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358050
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TALLERES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap