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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010003921
Monto de la Factura
₲ 18.028.000
Nro. de Orden de Pago
9438
Fecha de Orden de Pago
23-12-2013
Fecha Emisión Cheque
23-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.144.300
IVA
₲ 1.638.909
Retención DNCP
₲ 64.245
Retención IVA
₲ 491.673
Retención Renta
₲ 327.782
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TERAPEUTIX S.A.
RUC
80011961-4
Número de Contrato
23/13
Código de Contratación (CC)
AC-24001-13-9789
Monto Contrato
₲ 78.624.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.440.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.595.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247436
Nombre de la Licitación
CONTRATACION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE SESIONES DE RADIOTERAPIA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips