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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000348
Monto de la Factura
₲ 8.760.000
Nro. de Orden de Pago
2326
Fecha de Orden de Pago
27-03-2014
Fecha Emisión Cheque
27-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.330.601
IVA
₲ 796.364
Retención DNCP
₲ 31.217
Retención IVA
₲ 238.909
Retención Renta
₲ 159.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
079/12
Código de Contratación (CC)
AC-24001-13-9977
Monto Contrato
₲ 8.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.760.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.330.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245589
Nombre de la Licitación
LPN N° 114-12 ADQUISICION DE REACTIVOS PARA DENGUE
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips