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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001513
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. de Orden de Pago
7977
Fecha de Orden de Pago
08-09-2014
Fecha Emisión Cheque
08-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.558.836
IVA
₲ 818.182
Retención DNCP
₲ 32.073
Retención IVA
₲ 245.455
Retención Renta
₲ 163.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HOSPICENTER SA
RUC
80026015-5
Número de Contrato
383/12
Código de Contratación (CC)
AC-24001-13-10567
Monto Contrato
₲ 9.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.558.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240311
Nombre de la Licitación
LPN 37-12 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips