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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005760
Monto de la Factura
₲ 5.636.400
Nro. de Orden de Pago
2327
Fecha de Orden de Pago
27-03-2014
Fecha Emisión Cheque
27-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.257.744
IVA
₲ 512.400
Retención DNCP
₲ 20.086
Retención IVA
₲ 153.720
Retención Renta
₲ 102.480
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 102.370
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
097
Código de Contratación (CC)
AC-24001-13-9938
Monto Contrato
₲ 16.030.916
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.030.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.142.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210013
Nombre de la Licitación
LPN 06/11 ADQUISICION DE REACTIVOS MANUALES E INSUMOS DE LABORATORIO NO ADJUDICADOS, NO COTIZADOS, DECLARADOS DESIERTOS Y ADJUDICADOS EN CANTIDADES MINIMAS EN LA LPN Nº 40/10
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips