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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010003651
Monto de la Factura
₲ 114.800.000
Nro. de Orden de Pago
5374
Fecha de Orden de Pago
11-06-2014
Fecha Emisión Cheque
11-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.728.713
IVA
₲ 10.436.364
Retención DNCP
₲ 409.105
Retención IVA
₲ 3.130.909
Retención Renta
₲ 2.087.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.444.000
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
513/12
Código de Contratación (CC)
AC-24001-13-10600
Monto Contrato
₲ 114.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.728.713
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244169
Nombre de la Licitación
LCO Nº 47/12 ADQUISICION DE INSUMOS DE SUTURA MECANICA PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips