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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000142
Monto de la Factura
₲ 96.856.174
Nro. de Orden de Pago
3826
Fecha de Orden de Pago
22-05-2013
Fecha Emisión Cheque
22-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.108.461
IVA
₲ 8.805.107
Retención DNCP
₲ 345.160
Retención IVA
₲ 2.641.532
Retención Renta
₲ 1.761.021
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO PS
RUC
80058784-7
Número de Contrato
19/2011
Código de Contratación (CC)
AC-24001-13-8986
Monto Contrato
₲ 1.761.219.483
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.321.752
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.512.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204921
Nombre de la Licitación
Remodelación, ampliación y provisión de equipos para la Unidad Sanitaria de Capiata de I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips