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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002866
Monto de la Factura
₲ 5.999.138
Nro. de Orden de Pago
4414
Fecha de Orden de Pago
21-05-2014
Fecha Emisión Cheque
21-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.705.071
IVA
₲ 545.376
Retención DNCP
₲ 21.379
Retención IVA
₲ 163.613
Retención Renta
₲ 109.075
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRAL S.A. DE SEGUROS
RUC
80002434-6
Número de Contrato
318/12
Código de Contratación (CC)
AC-24001-13-10924
Monto Contrato
₲ 5.999.138
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.999.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.705.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239123
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGURO PARA LAS FARMACIAS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips