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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000749
Monto de la Factura
₲ 10.280.632
Nro. de Orden de Pago
5450
Fecha de Orden de Pago
14-08-2014
Fecha Emisión Cheque
14-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.776.694
IVA
₲ 934.603
Retención DNCP
₲ 36.636
Retención IVA
₲ 280.381
Retención Renta
₲ 186.921
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80001856-7
Número de Contrato
265/12
Código de Contratación (CC)
AC-24001-13-10507
Monto Contrato
₲ 26.004.666
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.004.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.729.965
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239764
Nombre de la Licitación
LCO 26-12 CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGURO CONTRA ROBO Y/O ASALTO Y SEGURO CONTRA INCENDIO DE LA DPM
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips