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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0014379
Monto de la Factura
₲ 33.936.900
Nro. de Orden de Pago
5222
Fecha de Orden de Pago
16-07-2013
Fecha Emisión Cheque
16-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.273.374
IVA
₲ 3.085.173
Retención DNCP
₲ 120.939
Retención IVA
₲ 925.552
Retención Renta
₲ 617.035
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN LUCAS S.A.
RUC
80002712-4
Número de Contrato
278/12
Código de Contratación (CC)
AC-24001-13-9402
Monto Contrato
₲ 630.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 494.508.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 470.268.988
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240705
Nombre de la Licitación
LPN 59-12 AMPLIACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN HOSPITALES DEL GRAN ASUNCION DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 29/12
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips