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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004183
Monto de la Factura
₲ 172.390.680
Nro. de Orden de Pago
8215
Fecha de Orden de Pago
15-11-2013
Fecha Emisión Cheque
15-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 163.940.402
IVA
₲ 15.671.880
Retención DNCP
₲ 614.338
Retención IVA
₲ 4.701.564
Retención Renta
₲ 3.134.376
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMESE S.A.
RUC
80016426-1
Número de Contrato
372/12
Código de Contratación (CC)
AC-24001-13-10758
Monto Contrato
₲ 191.545.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.390.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.940.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243994
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA UNIDAD DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips