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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000012
Monto de la Factura
₲ 17.332.000
Nro. de Orden de Pago
8778
Fecha de Orden de Pago
29-11-2013
Fecha Emisión Cheque
29-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.482.417
IVA
₲ 1.575.636
Retención DNCP
₲ 61.765
Retención IVA
₲ 472.691
Retención Renta
₲ 315.127
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE GUILLERMO BENZA VILLAREJO
RUC
992120-6
Número de Contrato
167/12
Código de Contratación (CC)
AC-24001-13-9974
Monto Contrato
₲ 34.664.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.664.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.964.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227745
Nombre de la Licitación
LCO 02-11 CONTRATACION DE SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips