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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001047
Monto de la Factura
₲ 1.786.950
Nro. de Orden de Pago
10235
Fecha de Orden de Pago
02-12-2014
Fecha Emisión Cheque
02-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.699.357
IVA
₲ 162.450
Retención DNCP
₲ 6.368
Retención IVA
₲ 48.735
Retención Renta
₲ 32.490
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
336/12
Código de Contratación (CC)
AC-24001-13-10926
Monto Contrato
₲ 66.984.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.807.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.846.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241272
Nombre de la Licitación
LPN 64-12 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO PARA LOS LABORATORIOS DE LA CLINICA PERIFERICA ISLA POI, Y LAS UNIDADES SANITARIAS DE VILLETA, YPACARAI Y SAN ANTONIO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips