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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010003501
Monto de la Factura
₲ 6.395.000
Nro. de Orden de Pago
6246
Fecha de Orden de Pago
30-06-2014
Fecha Emisión Cheque
30-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.081.529
IVA
₲ 581.364
Retención DNCP
₲ 22.789
Retención IVA
₲ 174.409
Retención Renta
₲ 116.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
172-12
Código de Contratación (CC)
AC-24001-13-9928
Monto Contrato
₲ 313.199.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.859.189
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.964.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227673
Nombre de la Licitación
LPN 03-12 ADQUISICION DE REACTIVOS Y INSUMOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE - AD REFERENDUM EJERCICIO 2012
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips