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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000873
Monto de la Factura
₲ 19.800.000
Nro. de Orden de Pago
3794
Fecha de Orden de Pago
29-04-2014
Fecha Emisión Cheque
29-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.829.440
IVA
₲ 1.800.000
Retención DNCP
₲ 70.560
Retención IVA
₲ 540.000
Retención Renta
₲ 360.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
169/13
Código de Contratación (CC)
AC-24001-13-10776
Monto Contrato
₲ 19.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.829.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250574
Nombre de la Licitación
CD Nº 08/13 ADQUISICION DE AGUA MINERAL ENVASADA EN BIDONES DE 20 LITROS PARA EL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips