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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001317
Monto de la Factura
₲ 173.448.000
Nro. de Orden de Pago
2070
Fecha de Orden de Pago
24-03-2014
Fecha Emisión Cheque
24-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 164.945.894
IVA
₲ 15.768.000
Retención DNCP
₲ 618.106
Retención IVA
₲ 4.730.400
Retención Renta
₲ 3.153.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
218/12
Código de Contratación (CC)
AC-24001-13-10480
Monto Contrato
₲ 346.896.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 346.896.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 329.891.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230499
Nombre de la Licitación
LPN 22-12 ADQUISICION DE DROGAS VARIAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips