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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007537
Monto de la Factura
₲ 243.694.283
Nro. de Orden de Pago
35950
Fecha de Orden de Pago
02-08-2012
Fecha Emisión Cheque
03-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 231.748.832
IVA
Retención DNCP
₲ 868.438
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INZUCAL SA
RUC
80019214-1
Número de Contrato
410-2010
Código de Contratación (CC)
AC-26002-12-6386
Monto Contrato
₲ 473.962.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 452.417.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 450.728.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187546
Nombre de la Licitación
Cal Hidratada
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap