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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007640
Monto de la Factura
₲ 230.267.355
Nro. de Orden de Pago
36329
Fecha de Orden de Pago
20-09-2012
Fecha Emisión Cheque
20-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 218.980.068
IVA
Retención DNCP
₲ 820.589
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INZUCAL SA
RUC
80019214-1
Número de Contrato
410-2010
Código de Contratación (CC)
AC-26002-12-6386
Monto Contrato
₲ 473.962.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 452.417.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 450.728.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187546
Nombre de la Licitación
Cal Hidratada
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap