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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025309
Nro. de Timbrado
14207399
Monto de la Factura
₲ 3.936.600
Nro. de Orden de Pago
46
Fecha de Orden de Pago
27-01-2026
Fecha Emisión Cheque
17-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.672.347
IVA
₲ 357.873
Retención DNCP
₲ 13.742
Retención IVA
₲ 107.362
Retención Renta
₲ 143.149
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CODE 100 S. A.
RUC
80080610-7
Número de Contrato
020/2020
Código de Contratación (CC)
AC-13001-25-49048
Monto Contrato
₲ 13.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.736.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.948.755
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383515
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE FIRMAS DIGITALES - PLURIANUAL - CONTRATO ABIERTO -AD REFERÉNDUM
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera