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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000694
Nro. de Timbrado
13972305
Monto de la Factura
₲ 27.000.000
Nro. de Orden de Pago
2590
Fecha de Orden de Pago
11-02-2021
Fecha Emisión Cheque
11-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.901.818
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 98.182
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR MOREL OSES
RUC
738525-0
Número de Contrato
28/2019
Código de Contratación (CC)
AC-22011-20-40324
Monto Contrato
₲ 540.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 540.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 538.036.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363529
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL - PLURIANUAL 2019-2020
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central