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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00000925
Monto de la Factura
₲ 16.500.000
Nro. de Orden de Pago
110061
Fecha de Orden de Pago
23-11-2015
Fecha Emisión Cheque
23-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.494.545
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AFLORICIO VELAZCO ENCISO
RUC
1155571-8
Número de Contrato
03/2015
Código de Contratación (CC)
AC-22012-15-19909
Monto Contrato
₲ 19.961.538
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.460.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.392.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287615
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu