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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000081
Monto de la Factura
₲ 67.720.000
Nro. de Orden de Pago
110077
Fecha de Orden de Pago
26-11-2015
Fecha Emisión Cheque
26-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.087.745
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 246.255
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.386.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO SOSA VALENZUELA
RUC
2331062-6
Número de Contrato
10/2014-2
Código de Contratación (CC)
AC-22012-15-19702
Monto Contrato
₲ 81.298.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.298.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.937.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282639
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS EN LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu