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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000089
Nro. de Timbrado
10844912
Monto de la Factura
₲ 13.578.500
Nro. de Orden de Pago
10031
Fecha de Orden de Pago
21-01-2016
Fecha Emisión Cheque
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.850.199
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 49.376
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 678.925
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO SOSA VALENZUELA
RUC
2331062-6
Número de Contrato
10/2014-2
Código de Contratación (CC)
AC-22012-15-19702
Monto Contrato
₲ 81.298.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.298.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.937.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282639
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS EN LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu