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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0015637
Nro. de Timbrado
17298913
Monto de la Factura
₲ 16.070.000
Nro. de Orden de Pago
173
Fecha de Orden de Pago
26-12-2024
Fecha Emisión Cheque
26-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.989.650
IVA
Retención DNCP
₲ 64.280
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
"AMM" SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80110073
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-30037-24-246071
Monto Contrato
₲ 16.070.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.053.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.989.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439086
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA USO INSTITUCIONAL
Convocante
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA USO INSTITUCIONAL
Unidad de Contratación
Uoc Loma Grande