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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0006495
Monto de la Factura
₲ 572.400
Nro. de Orden de Pago
7281
Fecha de Orden de Pago
08-10-2013
Fecha Emisión Cheque
08-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 544.342
IVA
₲ 52.036
Retención DNCP
₲ 2.040
Retención IVA
₲ 15.611
Retención Renta
₲ 10.407
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
194/12
Código de Contratación (CC)
AC-24001-12-7996
Monto Contrato
₲ 31.592.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.592.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.043.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228311
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS NO ADJUDICADOS EN LA LPN Nº 40/11, VE Nº 65/11 Y OTROS LLAMADOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips